Budżetowanie i raportowanie kosztów personelu

Wdrożone rozwiązania

Budżetowanie, raportowanie kosztów personelu

Celem projektu było wdrożenie rozwiązania pozwalającego na tworzenie budżetu wynagrodzeń oraz korekt budżetowych w zakresie wynagrodzeń oraz czasu pracy. Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. jest jedną z największych firm na Pomorzu. To lider na rynku remontów i przebudów statków. Jest także znaczącym regionalnym pracodawcą.

osiągnięte przez Klienta

PRECYZYJNA KONTROLA KOSZTÓW

Zaimplementowanie zaawansowanych kalkulacji i algorytmów składników wynagrodzeń dostarcza firmie nową, wcześniej niedostępną analitykę

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

Dostęp do bardzo szczegółowych danych na temat wynagrodzeń z możliwością porównywania ich z realizacją, budżetem i prognozą

WCZESNE OSTRZEGANIE

Zautomatyzowanie dostarczania raportów i prognoz kosztów wynagrodzeń, pozwoliło firmie zyskać
czas na reakcję i podejmowanie odpowiednich decyzji

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

  • Tworzenie budżetu wynagrodzeń oraz korekt budżetowych w zakresie wynagrodzeń oraz czasu pracy
  • Generowanie scenariuszy kosztów wynagrodzeń przy zmieniających się parametrach wejściowych
  • Generowanie analiz odchyleń od budżetu oraz prognoz
  • Generowanie analiz statystycznych dotyczących zatrudnienia, czasu pracy, wynagrodzeń i absencji

ROZWIĄZANIE

BUDŻET, WYNAGRODZENIA

  • Planowanie i raportowanie kosztów na poziomie pojedynczego pracownika
  • Silnik kalkulacji automatycznie wyliczający kwoty składników wynagrodzenia i narzutów
  • Automatyczna agregacja kosztów jednostkowych wg wymiarów controllingowych (kategoria zatrudnienia, komórki organizacyjne, typ oraz poziom stanowiska)

RAPORTY, PŁACE I CZAS PRACY

  • Bieżące, operacyjne raportowanie kosztów pracowniczych w układach controllingowych (brygada, kategorie zatrudnienia, komórki organizacyjne itd.)
  • Raportowanie statystyk zatrudnienia i czasu pracy dla potrzeb wewnętrznych
  • Raportowanie statystyk zatrudnienia w układach zewnętrznych (GUS)

UZYSKANE EFEKTY

  • Automatyczne kalkulacje składników wynagrodzeń na podstawie złożonych algorytmów
  • Elastyczność w zarządzaniu, definiowaniu i modyfikacji kalkulacji składników
  • Tworzenie budżetów i prognoz składników wynagrodzeń na poziomie pracowników
  • Raportowanie szczegółów dotyczących wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowników oraz porównywanie realizacji wynagrodzeń z budżetem i prognozą
  • Automatyczna dystrybucja raportów do określonych Dyrektorów Wydziałów, miesięczne raporty i analizy wynagrodzeń według miar i wymiarów zdefiniowanych w modelu
  • Skrócenie czasu przygotowania budżetów i prognoz

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

„Prophix i planowanie personelu jest dla mnie w codziennej pracy bardzo przydatnym narzędziem. Zdecydowanie ułatwia przygotowywanie rocznych budżetów i ich kontrolowanie. A wszystkie dane, raporty i zestawienia są dostępne na jedno kliknięcie.”

Pracownik firmy GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA
Specjalista ds. Planowania i Budżetowania Płac, Gdańska Stocznia REMONTOWA im. J. Piłsudskiego S.A.

Co zdecydowało o wyborze Solemis

SPRAWDZONY PARTNER

Był to kolejny projekt z Klientem. Wcześniejsze zakończone również z dużym sukcesem.

ELASTYCZNOŚĆ ROZWIĄZANIA

Możliwość samodzielnego wpływu na kształt rozwiązania i jego rozwoju.

0 mld zł
przychodów rocznie
0
projektów rocznie
1000
pracowników objętych budżetem

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close