OPIS WDROŻENIA

Budżetowanie produkcji i alokacje kosztów pośrednich

Firma AIC (Advanced Industrial Components) powstała w 2001 roku i szybko stała się uznanym na całym świecie niezawodnym specjalistą w zakresie projektowania, inżynierii i produkcji wymienników ciepła ze stali nierdzewnej i tytanu. AIC jest obecnie absolutnym liderem w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań w zakresie wymiany ciepła.

KLIENT

AIC S.A.

BRANŻA

Produkcja

ROK REALIZACJI

2011

ROZWIĄZANIE I ZAGADNIENIA

Planowanie i budżetowanie

Alokacja kosztów

Wyzwania z jakimi zgłosił się Klient

Klient zgłosił brak adekwatnych narzędzi wspierających efektywną pracę zespołu controllingowego i finansowego, co stanowiło poważną przeszkodę w skutecznym monitorowaniu oraz analizie danych finansowych. Jego potrzebą było wprowadzenie dedykowanego systemu umożliwiającego sprawną koordynację działań, precyzyjne raportowanie oraz efektywne zarządzanie finansami, aby zwiększyć wydajność pracy zespołu i umożliwić bardziej precyzyjne podejmowanie decyzji biznesowych.

Cele biznesowe

Budżetowanie RZiS i kosztów.

Planowanie sprzedaży i zapotrzebowania produkcji na wyroby.

Alokacja kosztów ogólnych i pośrednich na zlecenia produkcyjne.

Wdrożone rozwiązania

Dane nt produkcji pobierane są z systemu ERP i alokowane przez Prophix.
By uzyskać informacje nt rzeczywistych kosztów wytworzenia poszczególnych produktów konieczne jest alokowanie kosztów ogólnych zarządu i kosztów pośrednich działów na poszczególne zlecenia w związku z tym zaprojektowano 100 procesów alokacji kosztów wg wskazanych kluczy alokacyjnych np. roboczogodzin czy maszynogodzin poszczególnych urządzeń na zlecenia.
Procesy zostały ułożone kaskadowo tak by zrealizować zależności nadrzędności-podrzędności poszczególnych procesów alokacyjnych.
Część procesów odbywa się automatycznie wg ustalonego harmonogramu a raz w miesiącu kontrolnie uruchamiane są wszystkie procesy w celu weryfikacji wyniku.
Wyniki wszystkich procesów alokacyjnych są importowane z Prophix do ERP w celu ich dalszego księgowania.

Główne korzyści rozwiązania

Uzyskanie wartości rzeczywistych kosztów wytworzenia produktów

Optymalizacja planowania zapotrzebowania na wyroby

Automatyzacja księgowań, minimalizując ryzyko błędów

Dokładna alokacja kosztów na zlecenia produkcyjne

Nasz Klient o rozwiązaniu

Ewa Grudnik

Dyrektor Finansowy

“Solemis Group postawione mu zadania wykonał zgodnie z naszymi oczekiwaniami i postawionymi celami biznesowymi. Widoczne było pełne zaangażowanie zespołu wdrożeniowego w osiągnięcie wspólnego sukcesu. Spoglądając z perspektywy czasu możemy go z czystym sumieniem zarekomendować, jako narzędzie analityczne, które sprawdziło się w naszym przedsiębiorstwie i efektywnie wspiera menedżerów wyższych szczebli AiC”