OPIS WDROŻENIA

Budżetowanie i rozliczanie projektów w branży wydawniczej

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON aktywnie działa na polskim rynku publikacji edukacyjnych. W swojej bogatej ofercie ma podręczniki do wszystkich poziomów nauczania szkolnego oraz publikacje przygotowujące do egzaminu w ósmej klasie szkoły podstawowej i matury.

KLIENT

Operon

BRANŻA

Dystrybucja

ROK REALIZACJI

2013

ROZWIĄZANIE I ZAGADNIENIA

Planowanie i budżetowanie

Budżetowanie projektów

Wyzwania z jakimi zgłosił się Klient

Firma zauważyła małą efektywność procesu rocznego budżetowania, charakteryzującego się długotrwałym i czasochłonnym przebiegiem. Jej potrzebą było skrócenie i usprawnienie tego procesu, umożliwiając bardziej efektywne przygotowywanie budżetów, co pozwoliłoby na szybsze i elastyczniejsze reagowanie na zmienne warunki rynkowe oraz lepsze zarządzanie zasobami finansowymi przedsiębiorstwa.

Cele biznesowe

Oparcie całego procesu budżetowania łącznie z rewizjami na jednolitym systemie.

Budżetowanie projektów wydawniczych pojedynczo i zbiorczo.

Rozliczenia projektów i kontrola ich rentowności.

Wdrożone rozwiązania

3 modele:
- Budżet – model główny gromadzący informację na temat RZiS, Bilansu i Cashflow,
- Koszty ogólne – model analityczny wspierający kontrolę kosztów z podziałem na MPK, linie biznesowe i projekty,
- Model Przychody i Koszty na Produktach,
II Etap Rozliczanie kosztów na podstawie danych uzyskanych z raportowania,