OPIS WDROŻENIA

Raportowanie i budżetowanie w firmie farmaceutycznej

Chiesi Poland Sp. z o.o. to jeden z liczących się na świecie producentów nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań leczniczych, koncentrujących się na kilku obszarach terapeutycznych obejmujących przede wszystkim choroby układu oddechowego ze specjalizacją w leczeniu astmy i POChP, neonatologię, transplantologię i choroby rzadkie.

KLIENT

Chiesi Poland

BRANŻA

Medycyna

ROK REALIZACJI

2020

ROZWIĄZANIE I ZAGADNIENIA

Doradztwo i wsparcie, Planowanie i budżetowanie

Budżet kosztów operacyjnych (OPEX), Planowanie operacyjne sprzedaży, Prognozowanie sprzedaży i wyników

Wyzwania z jakimi zgłosił się Klient

Potrzeby firmy były większe niż możliwości pliku Excel, na którym dotychczas pracowała firma, przez co jego użytkowanie przestało być efektywne. Pliki nie były w stanie odzwierciedlić wszystkich funkcji alokacji, których dokonuje firma w programie SAP. Wygenerowanie i przetworzenie danych w Excelu było czasochłonne, co wiązało się z irytacją i chęcią zmian, sprawnego obsłużenia procesu budżetowania.

Cele biznesowe

Wyjście z czasochłonnych i nieefektywnych Exceli.

Zwiększenie efektywności przez automatyzację niewydajnych procesów ręcznych.

Integracja danych z różnych źródeł.

Budowanie modeli, formatek i procesów – realizowane metodą warsztatową z jednoczesnym szkoleniem użytkowników (budowa modelu P&L, SALES oraz OPEX (Sprzedaż)

Wdrożone rozwiązania

W obszarze zagadnień związanych z analizą i rejestracją danych modele umożliwiają wielowymiarową analizę wykonania, planów i odchyleń w układzie:

MODEL OPEX – w modelu prowadzono mechanizm wielopoziomowego alokowania kosztów rejestrowanych IO (Internal Order) na poszczególne CC (Cost Center), jak również przeksięgowywania grup kosztów pomiędzy wskazanymi CC.
MODEL SALES – zbudowany na podstawie miar potrzebnych do tworzenia szczegółowych planów.
MODEL P&L – dane w modelu P&L stanowią wynik rejestracji i przekształceń danych zaewidencjonowanych w modelach OPEX i Sales. Nie odbywa się tu bezpośrednia rejestracja planów.

Główne korzyści rozwiązania

30% wzrost efektywności

Możliwość szybkiego wykrywania błędów

Automatyzacja powtarzalnych zadań

Wgląd w dane w czasie rzeczywistym

Nasz Klient o rozwiązaniu

Marta Bojar-Czyżewska

Finance Director

„W trakcie wdrożenia konsultanci firmy Solemis wykazali się starannością, profesjonalizmem i zaangażowaniem. To godny polecenia dostawca, który wykazał się również bardzo dobrą organizacją pracy, która przyczynła się do wdrożenia systemu w założonym czasie i budżecie. Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu proces budżetowania trwa krócej i jest bardziej efektywny.”